1. 组织搭建财务分析体系,通过市场、竞争、业务布局、战略投向、行业规划,以专业视角深入挖掘,推动业财融合,出具各维度分析报告,以供管理层决策;
2. 组织建立和完善财务预算管理体系,组织公司各部门实施年度经营、财务等预算编制工作,制定预算方案,分解预算目标,审核、汇总预算报表,监督各部门预算执行情况,提出管理建议;
3. 制定年度预算财务考核方案,保障预算刚性执行。过程中通过3GAP等差异经营分析,及时预警并提供财务建议及解决方案,实现预算闭环管理;
4. 组织推动滚动预测流程体系建设,拉通集团各业务单元,结合预算目标及业务发展动态趋势,对预算目标潜在风险进行合理把控,围绕促增长、提效率、降费用方针,保证年度经营目标的实现;
5. 持续推动数字化信息化建设,对线下分析数据逻辑提供改善性建议,打通业务财务系统数据流,以多样化的角度进行整体展现,在保障管理数据准确性的同时,提供实时可看可视化视觉体验。